| 操作步骤如下： |
| １．在财务模块，点击二级菜单中的“采购付款”，再直接点击三级菜单中的“新建”按钮，或右键付款单列表选择“新建”，如下图： |
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| ２．在弹出的新建采购付款单窗口中，需填写采购付款单编号、付款日期、供应商等，如下图： |
 注：(1)系统会自动生成采购付款单编号，用户也可对其加以更改，但不要与已存在的付款单重复； |
(2)付款日期为服务器当前的日期，也可通过点击 选择付款日期； |
| (3)带“*”为必填项！ |
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| ３．填完以上信息后，下方表格中会列出该供应商的所有进货单，在“本次付款”中可输入付款金额，如下图： |
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| ４．若不想对某个进货单付款，选中后，点击上方的“删除关联进货单”即可，最后点击“保存并返回”： |
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| 若想了解新建采购付款单的详细操作，请观看动画演示 |
