| 操作步骤如下： |
| １．在财务模块，点击二级菜单中的“销售收款”，直接点击三级菜单中的“新建”按钮，或右键收款单列表选择“新建”，如下图： |
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| ２．在弹出的窗口中，需输入销售收款单编号、收款日期、客户等，如下图： |
 注：(1)系统会自动生成销售收款单编号，用户也可对其加以更改，但不要与已存在的收款单重复； |
(2)收款日期为服务器当前的日期，也可通过点击 选择收款日期； |
| (3)带“*”为必填项！ |
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| ３．填完以上信息后，下面会出现该客户的所有发货单，可在“本次收款”处输入收款金额，如下图： |
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| ４．若不想对其中的发货单收款，选中该发货单，点击“删除关联发货单”，如下图： |
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| ５．最后点击“保存并返回”即可。 |
| 若想了解新建销售收款单的详细信息，请观看动画演示 |
